BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Financieel overzicht beleidsdoelstelling 9

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Financieel overzicht beleidsdoelstelling 9
 
Krediet 2026
Vastlegging 2026
%Vastgelegd26
Rekening26
Krediet 2027
Krediet 2028
Exploitatie
Ontvangsten
56.966.012
0
0
30.417.903
56.463.242
58.434.006
Uitgaven
49.669.539
31.589.127
64
29.734.507
51.119.092
52.849.287
Totaal Exploitatie
7.296.472
-31.589.127
-433
683.397
5.344.150
5.584.719
Financiering
Ontvangsten
982.975
0
0
63.113
4.025.827
4.372.306
Uitgaven
2.422.054
425.382
18
425.382
1.596.008
1.537.536
Totaal Financiering
-1.439.079
-425.382
30
-362.268
2.429.818
2.834.770
Investering
Ontvangsten
5.887.445
0
0
373.024
6.667.293
1.633.238
Uitgaven
9.560.657
3.992.636
42
3.247.674
3.271.191
2.184.762
Totaal Investering
-3.673.212
-3.992.636
109
-2.874.650
3.396.102
-551.524
O
Uitgaven
2.906.395
0
0
0
3.017.473
3.130.288
Totaal O
-2.906.395
0
0
0
-3.017.473
-3.130.288
Resultaat
Ontvangsten
28.361.781
0
0
0
23.922.270
16.508.679
Totaal Resultaat
28.361.781
0
0
0
23.922.270
16.508.679
Financiën
Ontvangsten
0
0
0
158
0
0
Uitgaven
0
117
0
117
0
0
Totaal Financiën
0
-117
0
41
0
0

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken?

AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.
 
Krediet 2026
Vastlegging 2026
%Vastgelegd26
Rekening26
Krediet 2027
Krediet 2028
Exploitatie
Ontvangsten
40.846.572
0
0
20.347.747
40.078.876
41.253.294
Uitgaven
31.799.173
22.045.286
69
21.604.064
32.952.526
34.191.182
Totaal Exploitatie
9.047.399
-22.045.286
-244
-1.256.316
7.126.350
7.062.112
Financiering
Ontvangsten
919.862
0
0
0
3.960.863
4.372.306
Uitgaven
2.422.054
425.382
18
425.382
1.596.008
1.537.536
Totaal Financiering
-1.502.192
-425.382
28
-425.382
2.364.855
2.834.770
Investering
Ontvangsten
5.020.500
0
0
17.504
6.431.000
1.525.000
Uitgaven
2.197.312
736.150
34
736.150
405.002
416.210
Totaal Investering
2.823.188
-736.150
-26
-718.645
6.025.998
1.108.790
O
Uitgaven
2.906.395
0
0
0
3.017.473
3.130.288
Totaal O
-2.906.395
0
0
0
-3.017.473
-3.130.288
Resultaat
Ontvangsten
28.361.781
0
0
0
23.922.270
16.508.679
Totaal Resultaat
28.361.781
0
0
0
23.922.270
16.508.679

AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.
 
Krediet 2026
Vastlegging 2026
%Vastgelegd26
Rekening26
Krediet 2027
Krediet 2028
Exploitatie
Ontvangsten
6.500
0
0
3.483
6.500
6.500
Uitgaven
2.031.083
1.507.638
74
1.279.777
2.053.070
2.291.143
Totaal Exploitatie
-2.024.583
-1.507.638
74
-1.276.294
-2.046.570
-2.284.643
Investering
Uitgaven
249.092
115.450
46
67.679
135.000
45.000
Totaal Investering
-249.092
-115.450
46
-67.679
-135.000
-45.000

AP000041: Overig beleid - ruimte.

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000041: Overig beleid - ruimte.
 
Krediet 2026
Vastlegging 2026
%Vastgelegd26
Rekening26
Krediet 2027
Krediet 2028
Exploitatie
Ontvangsten
2.802.518
0
0
2.305.756
2.952.665
3.543.553
Uitgaven
6.351.806
3.846.851
61
3.169.036
6.563.239
6.854.155
Totaal Exploitatie
-3.549.288
-3.846.851
108
-863.280
-3.610.574
-3.310.602
Investering
Ontvangsten
250.000
0
0
144.328
47.165
0
Uitgaven
5.925.182
3.010.472
51
2.331.012
2.663.189
1.377.572
Totaal Investering
-5.675.182
-3.010.472
53
-2.186.684
-2.616.024
-1.377.572
Financiën
Ontvangsten
0
0
0
158
0
0
Totaal Financiën
0
0
0
158
0
0

AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.
 
Krediet 2026
Vastlegging 2026
%Vastgelegd26
Rekening26
Krediet 2027
Krediet 2028
Exploitatie
Ontvangsten
6.110.720
0
0
2.426.962
6.117.098
6.223.626
Uitgaven
6.018.011
1.974.275
33
1.532.068
6.132.794
6.253.900
Totaal Exploitatie
92.709
-1.974.275
-2.130
894.894
-15.696
-30.274
Financiering
Uitgaven
0
0
0
0
0
0
Totaal Financiering
0
0
0
0
0
0
Investering
Ontvangsten
616.945
0
0
211.192
189.128
108.238
Uitgaven
905.000
36.580
4
20.646
0
10.000
Totaal Investering
-288.055
-36.580
13
190.545
189.128
98.238

AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.

Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.
 
Krediet 2026
Vastlegging 2026
%Vastgelegd26
Rekening26
Krediet 2027
Krediet 2028
Exploitatie
Ontvangsten
7.199.701
0
0
5.333.955
7.308.104
7.407.032
Uitgaven
3.469.467
2.215.077
64
2.149.562
3.417.463
3.258.907
Totaal Exploitatie
3.730.234
-2.215.077
-59
3.184.393
3.890.641
4.148.125
Financiering
Ontvangsten
63.113
0
0
63.113
64.964
0
Totaal Financiering
63.113
0
0
63.113
64.964
0
Investering
Uitgaven
284.071
93.983
33
92.187
68.000
335.980
Totaal Investering
-284.071
-93.983
33
-92.187
-68.000
-335.980
Financiën
Uitgaven
0
117
0
117
0
0
Totaal Financiën
0
-117
0
-117
0
0