BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.
Financieel overzicht beleidsdoelstelling 9
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Financieel overzicht beleidsdoelstelling 9Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
%Vastgelegd26 |
Rekening26 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
56.966.012 |
0 |
0 |
9.688.275 |
56.463.242 |
58.434.006 |
|
Uitgaven |
49.666.457 |
10.760.116 |
22 |
8.806.305 |
51.123.868 |
52.849.287 |
|
Totaal Exploitatie |
7.299.554 |
-10.760.116 |
-147 |
881.969 |
5.339.374 |
5.584.719 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
982.975 |
0 |
0 |
63.113 |
4.025.827 |
4.372.306 |
|
Uitgaven |
2.422.054 |
151.250 |
6 |
151.250 |
1.596.008 |
1.537.536 |
|
Totaal Financiering |
-1.439.079 |
-151.250 |
11 |
-88.137 |
2.429.818 |
2.834.770 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
5.887.445 |
0 |
0 |
203.868 |
6.667.293 |
1.633.238 |
|
Uitgaven |
9.520.657 |
1.551.795 |
16 |
1.206.827 |
3.271.191 |
2.184.762 |
|
Totaal Investering |
-3.633.212 |
-1.551.795 |
43 |
-1.002.959 |
3.396.102 |
-551.524 |
|
O |
|||||||
Uitgaven |
2.906.395 |
0 |
0 |
0 |
3.017.473 |
3.130.288 |
|
Totaal O |
-2.906.395 |
0 |
0 |
0 |
-3.017.473 |
-3.130.288 |
|
Resultaat |
|||||||
Ontvangsten |
28.361.781 |
0 |
0 |
0 |
23.922.270 |
16.508.679 |
|
Totaal Resultaat |
28.361.781 |
0 |
0 |
0 |
23.922.270 |
16.508.679 |
|
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken?-
BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.
- AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.
- AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.
-
AP000041: Overig beleid - ruimte.
- AC000137 Overig beleid - Ruimtelijke planning en vergunningen
- AC000138 Overig beleid - Openbare werken & mobiliteit
- AC000139 Overig beleid - Patrimonium
- AC000140 Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid
- AC000141 Overig beleid - Technische uitvoeringsdienst
- AC000142 Overig beleid - Veiligheid & evenementen
- AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.
- AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.
AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
%Vastgelegd26 |
Rekening26 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
40.859.153 |
0 |
0 |
5.875.271 |
40.089.606 |
41.253.294 |
|
Uitgaven |
31.758.699 |
5.332.893 |
17 |
4.846.993 |
32.912.584 |
34.191.182 |
|
Totaal Exploitatie |
9.100.454 |
-5.332.893 |
-59 |
1.028.277 |
7.177.022 |
7.062.112 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
982.975 |
0 |
0 |
63.113 |
4.025.827 |
4.372.306 |
|
Uitgaven |
2.422.054 |
151.250 |
6 |
151.250 |
1.596.008 |
1.537.536 |
|
Totaal Financiering |
-1.439.079 |
-151.250 |
11 |
-88.137 |
2.429.818 |
2.834.770 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
5.020.500 |
0 |
0 |
17.504 |
6.431.000 |
1.525.000 |
|
Uitgaven |
2.197.312 |
185.502 |
8 |
185.502 |
405.002 |
416.210 |
|
Totaal Investering |
2.823.188 |
-185.502 |
-7 |
-167.997 |
6.025.998 |
1.108.790 |
|
O |
|||||||
Uitgaven |
2.906.395 |
0 |
0 |
0 |
3.017.473 |
3.130.288 |
|
Totaal O |
-2.906.395 |
0 |
0 |
0 |
-3.017.473 |
-3.130.288 |
|
Resultaat |
|||||||
Ontvangsten |
28.361.781 |
0 |
0 |
0 |
23.922.270 |
16.508.679 |
|
Totaal Resultaat |
28.361.781 |
0 |
0 |
0 |
23.922.270 |
16.508.679 |
|
AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
%Vastgelegd26 |
Rekening26 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
6.500 |
0 |
0 |
1.080 |
6.500 |
6.500 |
|
Uitgaven |
2.036.883 |
937.975 |
46 |
768.226 |
2.058.170 |
2.291.143 |
|
Totaal Exploitatie |
-2.030.383 |
-937.975 |
46 |
-767.146 |
-2.051.670 |
-2.284.643 |
|
Investering |
|||||||
Uitgaven |
242.725 |
19.490 |
8 |
3.629 |
135.000 |
45.000 |
|
Totaal Investering |
-242.725 |
-19.490 |
8 |
-3.629 |
-135.000 |
-45.000 |
|
AP000041: Overig beleid - ruimte.
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000041: Overig beleid - ruimte.Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
%Vastgelegd26 |
Rekening26 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
2.802.518 |
0 |
0 |
350.177 |
2.952.665 |
3.543.553 |
|
Uitgaven |
6.351.483 |
1.984.270 |
31 |
1.251.626 |
6.563.239 |
6.854.155 |
|
Totaal Exploitatie |
-3.548.964 |
-1.984.270 |
56 |
-901.449 |
-3.610.574 |
-3.310.602 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
50 |
47.165 |
0 |
|
Uitgaven |
5.885.120 |
1.296.176 |
22 |
991.080 |
2.663.189 |
1.377.572 |
|
Totaal Investering |
-5.635.120 |
-1.296.176 |
23 |
-991.030 |
-2.616.024 |
-1.377.572 |
|
AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
%Vastgelegd26 |
Rekening26 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
6.110.720 |
0 |
0 |
1.198.262 |
6.117.098 |
6.223.626 |
|
Uitgaven |
6.032.761 |
1.322.454 |
22 |
830.059 |
6.148.794 |
6.253.900 |
|
Totaal Exploitatie |
77.959 |
-1.322.454 |
-1.696 |
368.203 |
-31.696 |
-30.274 |
|
Financiering |
|||||||
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Financiering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
616.945 |
0 |
0 |
186.314 |
189.128 |
108.238 |
|
Uitgaven |
905.000 |
17.516 |
2 |
15.734 |
0 |
10.000 |
|
Totaal Investering |
-288.055 |
-17.516 |
6 |
170.580 |
189.128 |
98.238 |
|
AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.
Terug naar navigatie - BD000009 Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. - Wat willen we bereiken? - AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
%Vastgelegd26 |
Rekening26 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
7.187.121 |
0 |
0 |
2.263.485 |
7.297.373 |
7.407.032 |
|
Uitgaven |
3.486.632 |
1.182.525 |
34 |
1.109.400 |
3.441.081 |
3.258.907 |
|
Totaal Exploitatie |
3.700.488 |
-1.182.525 |
-32 |
1.154.084 |
3.856.293 |
4.148.125 |
|
Investering |
|||||||
Uitgaven |
290.500 |
33.111 |
11 |
10.883 |
68.000 |
335.980 |
|
Totaal Investering |
-290.500 |
-33.111 |
11 |
-10.883 |
-68.000 |
-335.980 |
|